O Controle Interno do TOLEDOPREV é exercido de forma integrada ao Sistema de Controle Interno do Município de Toledo, responsável pelo acompanhamento, avaliação e fiscalização dos procedimentos administrativos e previdenciários, observadas as competências estabelecidas na legislação municipal.
Sua atuação tem por finalidade avaliar a conformidade dos atos de gestão, verificar a observância das normas e procedimentos, identificar riscos e recomendar medidas de aperfeiçoamento dos controles, contribuindo para a legalidade, eficiência, transparência e segurança da gestão previdenciária.
No âmbito do Pró-Gestão RPPS, o Controle Interno realiza o acompanhamento das atividades e processos mapeados e manualizados, bem como das ações relacionadas à certificação institucional, mediante a elaboração de relatórios de avaliação e o monitoramento das providências adotadas pela unidade gestora.
Os resultados das avaliações são encaminhados às instâncias competentes, contribuindo para o fortalecimento da governança, da gestão de riscos e da melhoria contínua dos processos do TOLEDOPREV.
Estrutura e Designações
As atividades de Controle Interno do TOLEDOPREV são desenvolvidas de forma integrada ao Sistema de Controle Interno do Município de Toledo, observadas as competências estabelecidas na legislação municipal e no Plano Anual de Atividades da Controladoria de Controle Interno.
O Plano Anual de Atividades de 2026 contempla ações de acompanhamento e verificação relacionadas ao Programa Pró-Gestão RPPS e aos processos previdenciários.
Para fortalecer a estrutura de Controle Interno do TOLEDOPREV, a Portaria nº 447, de 10 de setembro de 2026, designou as servidoras Elissandra Alves e Karina Cristina da Luz dos Santos, integrantes do Sistema de Controle Interno Municipal, para atuarem como agentes de conformidade junto ao RPPS.
Compete às servidoras acompanhar a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas, monitorar as ações relacionadas à certificação institucional, verificar as providências adotadas e emitir relatórios trimestrais, a serem encaminhados ao Conselho de Administração para ciência e acompanhamento.
Documentos:
Portaria nº 447/2026 — Designação das agentes de conformidade do TOLEDOPREV
Política de Controle Interno do TOLEDOPREV
Plano Anual de Atividades da Controladoria de Controle Interno — 2026
Histórico dos Atos de Designação do Controle Interno
Nesta seção são disponibilizados os Termos de Designação dos servidores responsáveis pelas atividades de Controle Interno, organizados por exercício, permitindo o acompanhamento histórico das designações e da estrutura de controle da Administração Municipal.
Termos de Designação
Termo de Designação nº 01/2025 — Controle Interno
Termo de Designação nº 01/2024 — Controle Interno
Termo de Designação nº 04/2023 — Controle Interno
Termo de Designação nº 06/2020 — Controle Interno
Planejamento das Atividades
Plano Anual de Atividades da Controladoria de Controle Interno — 2026
Plano Anual de Atividades da Controladoria de Controle Interno — 2025
Plano Anual de Trabalho do Controle Interno — 2024
Plano Anual de Trabalho do Controle Interno — 2023
Plano Anual de Trabalho do Controle Interno — 2022
Plano Anual de Trabalho do Controle Interno — 2021
Plano Anual de Trabalho do Controle Interno — 2020
Controle Interno — Prestação de Contas Anual (PCA)
Os Relatórios de Controle Interno relativos à Prestação de Contas Anual (PCA) do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV apresentam as avaliações realizadas no âmbito do Sistema de Controle Interno do Município de Toledo, referentes aos respectivos exercícios financeiros.
Esses documentos integram o processo de prestação de contas anual e contribuem para a fiscalização, a transparência, a regularidade e o acompanhamento da gestão dos recursos previdenciários.
Os relatórios estão disponibilizados a seguir, organizados por exercício, do mais recente para o mais antigo.
Relatórios de Controle Interno — PCA
Relatório de Controle Interno — PCA 2025
Relatório de Controle Interno — PCA 2024
Relatório de Controle Interno — PCA 2023
Relatório de Controle Interno — PCA 2022
Relatório de Controle Interno — PCA 2021
Relatório de Controle Interno — PCA 2020
Relatório de Controle Interno — PCA 2019
Relatório de Controle Interno — PCA 2018
Relatório de Controle Interno — PCA 2017
Relatórios de Controle Interno — Pró-Gestão RPPS
Os Relatórios de Controle Interno do TOLEDOPREV apresentam os resultados das avaliações e auditorias realizadas no âmbito da gestão previdenciária, com foco na conformidade dos processos administrativos, na observância das normas aplicáveis e no acompanhamento das ações relacionadas ao Programa Pró-Gestão RPPS.
Os documentos contribuem para a identificação de oportunidades de melhoria, o fortalecimento dos controles internos e o monitoramento das providências adotadas pela unidade gestora.
São disponibilizados os relatórios por exercício e período de avaliação, acompanhados, quando existentes, dos respectivos pareceres, resoluções e atas que registram sua apresentação ou apreciação pelos órgãos colegiados.
2026
Relatório de Controle Interno - 4 Trimestre de 2026
Relatório de Controle Interno - 3 Trimestre de 2026
Relatório de Controle Interno — 1º Semestre de 2026
Ata nº 11/2026 — Apresentação do Relatório aos Conselhos Fiscal e de Administração
2025
Relatório de Controle Interno — 2º Semestre de 2025
Resolução nº 021/2025 do Conselho de Administração — Ciência do Relatório do 2º Semestre de 2025
Relatório de Controle Interno — 1º Semestre de 2025
Parecer nº 31/2025 do Conselho de Administração — Aprovação do Relatório do 1º Semestre de 2025
2024
Relatório de Controle Interno — 2º Semestre de 2024
Parecer nº 17/2025 do Conselho de Administração — Aprovação do Relatório do 2º Semestre de 2024
Relatório de Controle Interno — 1º Semestre de 2024
Parecer nº 12/2025 do Conselho de Administração — Aprovação do Relatório do 1º Semestre de 2024
2023
Relatório de Controle Interno — 2º Semestre de 2023
Parecer nº 06/2024 do Conselho de Administração — Aprovação do Relatório do 2º Semestre de 2023
Relatório de Controle Interno — 1º Semestre de 2023
Parecer nº 08/2023 do Conselho de Administração — Aprovação do Relatório do 1º Semestre de 2023
2022
Relatório de Controle Interno — 4º Trimestre de 2022
Relatório de Controle Interno — 3º Trimestre de 2022
Relatório de Controle Interno — 2º Trimestre de 2022
Relatório de Controle Interno — 1º Trimestre de 2022
2021
Relatório de Controle Interno — 4º Trimestre de 2021
Relatório de Controle Interno — 3º Trimestre de 2021
Relatório de Controle Interno — 2º Trimestre de 2021
Relatório de Controle Interno — 1º Trimestre de 2021
2020
Relatório de Controle Interno — 4º Trimestre de 2020
Relatório de Controle Interno — 3º Trimestre de 2020
Capacitação em Controle Interno